| |
|
| 000139/2024 | Dispensa | 000139/2024 | 29/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO EM PORTAS DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA/MG. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.500,00 |
| |
|
| THIAGO DE SOUSA | 28.423.146/0001-69 | Servico | REVISAO DAS PORTAS | MANUTENCAO EM GERAL DE PORTAS E FECHADURAS | HORAS | 1,0000 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
|
|
| 000138/2024 | Dispensa | 000138/2024 | 26/04/2024 | Valor que se empenha referente a aquisicao de 36 placas de sinalizacao e advertencia destinadas para identificacao de areas e horarios de embarque e desembarque de veiculos escolares no municipio de Almenara/MG. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 6.318,00 |
| |
|
| SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME | 18.510.209/0001-60 | Material | PLACA DE REGULAMENTACAO R-6A PROIBIDO ESTACIONAR AREA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESCOLARES | Confeccionados em chapa de aco zincada, na espessura de 1,25mm, conforme NBR 7008 ZCZ275 medindo 0,50 x 0,75mm. | UNIDADE | 13,5000 | R$ 468,00 | R$ 6.318,00 |
|
|
| 000137/2024 | Dispensa | 000137/2024 | 26/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 6.899,00 |
| |
|
| ADRIANO ANDRADE DE QUEIROZ | 26.872.461/0001-48 | Material | IMPRESSORA EPSON | MODELO WORKFORCE WF-C5810 COLORIDA | UNIDADE | 1,0000 | R$ 6.899,00 | R$ 6.899,00 |
|
|
| 000136/2024 | Dispensa | 000136/2024 | 25/04/2024 | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARTORIO REFERENTE A REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA (CAIXA ESCOLAR) DO PRE ESCOLAR EDNA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 485,55 |
| |
|
| ALMENARA CARTORIO DE REG. DE TITULOS E DOC. E REG. CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | 01.532.411/0001-90 | Servico | SERVICOS DE CARTORIO - DIVERSOS | AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDAO, PROCURACAO, ESCRITURAS, ARQUIVAMENTO, ETC. | PRESTACAO DE SE | 1,0000 | R$ 485,55 | R$ 485,55 |
|
|
| 000127/2024 | Dispensa | 000127/2024 | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHANTE A MENOR ACOLHIDO NO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES/CASA DE PASSAGEM, QUE ESTA EM INTERNACAO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 700,00 |
| |
|
| GILDETE FERNANDES DE ARAUJO | 006.919.236-71 | Servico | SERVICO DE ACOMPANHANTE | | DIARIA | 4,0000 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
|
|
| 000126/2024 | Dispensa | 000126/2024 | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO GOL RFR-5D05, QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 504,00 |
| |
|
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | LAMPADA H7 12V | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | Correia dentada | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | OLEO MOTOR 15W40 | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 34,00 | R$ 102,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | BIELETA SUSPENCAO DIANTEIRA | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 58,00 | R$ 116,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | PIVO SUSPENSAO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
|
|
| 000125/2024 | Dispensa | 000125/2024 | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES/CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 600,00 |
| |
|
| MARIA ILMA SOUSA DAMASCENO FERNANDES | 925.627.366-72 | Servico | MONITOR SOCIAL | | DIARIA | 6,0000 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
|
|
| 000132/2024 | Dispensa | 000132/2024 | 23/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONCRETAGEM DE PISO EM GRANITINA E POLIMENTO DE QUADRA ESPORTIVA, DESTINADOS A EXECUCAO DA REFORMA DA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL TINAH RIPALTA DE MENEZES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 19.305,00 |
| |
|
| FIDELCINO FERREIRA SILVA | 28.639.160/0001-02 | Servico | POLIMENTO DE QUADRA ESPORTIVA | | METROS | 173,0000 | R$ 55,00 | R$ 9.515,00 |
| FIDELCINO FERREIRA SILVA | 28.639.160/0001-02 | Servico | CONCRETAGEM DE PISO EM GRANITINA | | METROS | 178,0000 | R$ 55,00 | R$ 9.790,00 |
|
|
| 000133/2024 | Dispensa | 000133/2024 | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA TRAMA 20 METROS E CONEXAO SALVA VIDA 1/4, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LAVADOR DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 580,00 |
| |
|
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | CONEXAO 1/4 | SALVA VIDAS | Unidade | 2,0000 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | MANGUEIRA | 1/4 TRAMA 20 METROS | Unidade | 1,0000 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
|
|
| 000124/2024 | Dispensa | 000124/2024 | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA AMARELA E DE PROTECAO PARA MANGUEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LAVADOR DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 190,00 |
| |
|
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Servico | SERVICO SOLDAGEM | AMARELA | UNIDADE | 2,0000 | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Servico | SERVICO DE PROTECAO PARA MANGUEIRA | | Unidade | 1,0000 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
|